四川省美术家协会2020年部门预算编制说明

四川省美术家协会2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省美术家协会职能简介。

四川省美术家协会旨在组织全省美术工作者深入生活采风、进行美术创作，举办艺术作品展览、交流，编辑出版艺术报刊。

四川省美术家协会是中国共产党领导下的、全省美术家组成的人民团体，是党和政府联系美术工作者的桥梁和纽带，是中国美术家协会的团体会员，是繁荣发展社会主义美术事业、建设社会主义先进文化、建设文化强省的重要力量。履行 团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

（二）四川省美术家协会2020年重点工作。

1、展览方面：

（1）2020年一月举办《四川省第七届青年美术作品展》，注重大力培养和扶持青年美术家，鼓励多出精品力作，不断为他们搭建起坚实有力的平台，力求集中展现属于青年美术创作者的精神气质、创造张力以及文化自信。

（2）四川美术馆三楼神州版画博物馆、四楼精品厅，继续推进常设展览，以馆藏作品为线索，2020年四月举办《四川美术馆2018-2019年馆藏精品展》。

（3）根据今年的现实需求，2020年四月举办《众志成城抗击疫情  四川美术家在行动 抗疫主题美术作品展》，7月举办《四川省脱贫攻坚主题美术作品展》。

（4）下半年，将举办《大国脊梁圣境峰光  高原雪山画派作品展》国内巡展，通过弘扬水墨山水画的新技法和国画艺术写意精神的新境界，传播核心价值，讴歌时代精神，展示四川形象。

2、采风创作、组织培训方面：

围绕 四川省文联庆祝建党一百周年天府天工  四川省工业题材美术创作工程展开活动。实施 川渝共融第二期，组织四川画家赴重庆采风创作。与陕西省美协艺术交流，组织四川画家赴陕西采风创作。组织红军长征四川题材的采风创作活动。举办国画、油画、版画美术创作培训班。组织文艺宣传小分队赴基层慰问和文化扶贫。

3、宣传工作：

一是办好年度会刊。贯彻中央和省委有关宣传思想工作会议精神，落实新时期文艺工作方针，结合四川美术界实际，兼顾思想性、学术性、时效性和史料性，完成全年6期《四川美术》（双月刊）的编辑发送任务。为讲好四川故事，宣传好四川美术工作和四川美术家服好务。二是完成2019年度协会《年鉴》编辑任务，做好协会重要史料的收集、整理和留存工作。

二、部门预算单位构成

四川省美术家协会无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省美术家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省美术家协会2020年收支总预算553.17万元,比2019年收支预算总数减少74.64万元，主要原因是根据2020年预算编制要求对本年预算进行了压减。

（一）收入预算情况

四川省美术家协会2020年收入预算553.17万元，其中：一般公共预算拨款收入553.17万元，占100%。

（二）支出预算情况

四川省美术家协会2020年支出预算553.17万元，其中：基本支出298.17万元，占53.9%；项目支出255万元，占46.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省美术家协会2020年财政拨款收支总预算553.17万元,比2019年财政拨款收支总预算减少64.64万元，主要原因是根据2020年预算编制要求对本年预算进行了压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入553.17万元；支出包括： 教育支出30万元、文化旅游体育与传媒支出433.8万元、社会保障和就业支出49万元、卫生健康支出21.2万元、住房保障支出19.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省美术家协会2020年一般公共预算当年拨款553.17万元，比2019年预算数减少64.64万元，主要原因是根据2020年预算编制要求对本年预算进行了压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出30万元，占5.42%；文化旅游体育与传媒支出433.8万元，占78.42%；社会保障和就业支出49万元，占8.86%；卫生健康支出21.2万元，占3.83%；住房保障支出19.17万元，占3.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为30万元，主要用于：举办国画、油画、版画创作培训班；组织4名工作人员参加培训。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2020年预算数为56.6万元，主要用于：举办《四川省第七届青年美术作品展》、《四川省脱贫攻坚主题美术作品展》等重点展览，购买专用材料，维修叉车及升降车；保证3辆公务用车燃油、维修、过路费等方面的开支；保证正常公务接待活动的需要。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2020年预算数为44万元，主要用于：组织画家前往凉山州采风写生；组织文艺宣传小分队赴基层慰问和文化扶贫；设计印刷杂志《四川美术》、《四川美术馆年鉴》，《四川美术》杂志面向国家级、各省级、省内各市州、部分县（区）美术家协会、美术馆、图书馆、高校美术院系、部分知名美术家等点对点免费赠阅交流；出版印刷《四川艺术讲坛讲座集锦》。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算数为333.2万元，主要用于：工资福利支出和日常公用支出；举办《大国脊梁圣境峰光  高原雪山画派作品展》巡展，宣传推广起源于四川且广受全国追捧的高原雪山画法；组织红军长征四川题材的采风创作活动，缅怀革命先烈的同时传承长征精神，展示党的辉煌历程，向建党一百周年献礼；省科技厅 智慧美术馆公共服务平台系统维护、内容更新；购买办公设备。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）2020年预算数为26万元，主要用于：对个人和家庭的补助中的离休费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为15万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为8万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为21.2万元，主要用于：职工医疗保险支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为10万元，主要用于：住房公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为9.17万元，主要用于：购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省美术家协会2020年一般公共预算基本支出298.17万元，其中：

人员经费183.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金。

公用经费114.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 三公经费财政拨款预算安排情况说明

四川省美术家协会2020年 三公经费财政拨款预算数11.6万元，其中：公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算下降13.33%。主要原因是根据2020年预算编制要求对 三公经费预算进行了压减。

2020年公务接待费计划用于省内外美协间学习交流、考察调研等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障美术工作者深入生活采风、进行美术创作，举办艺术作品展览、交流等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省美术家协会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省美术家协会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省美术家协会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2020年，四川省美术家协会安排政府采购预算133.75万元，主要用于采购展览服务、汽油、汽车保险、汽车维修、台式计算机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，四川省美术家协会所属各预算单位共有车辆3辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照 费随事定的原则，2020年四川省美术家协会100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.文化和旅游交流与合作：指对外文化交流合作活动的支出。

3.文化创作与保护:指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

4.其他文化和旅游支出：指其他用于文化方面的支出。

 附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算 三公经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算 三公经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标

          表7. 2020年省对市（州）转移支付项目绩效目标表

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点击下载文件:部门预算公开报表.xls