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2022年度四川省美术家协会部门决算

添加时间：2023-08-25 09:00:00 浏览：次

2022年度

四川省美术家协会

部门决算

公开时间：2023年8月25日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、部门职责

四川省美术家协会是中国共产党领导下的、全省美术家组成的人民团体，是党和政府联系美术工作者的桥梁和纽带，是中国美术家协会的团体会员，是繁荣发展社会主义美术事业、建设社会主义先进文化、建设文化强省的重要力量，履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。

二、机构设置

四川省美术家协会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1056.97万元。与2021年相比，收、支总计各增加452.82万元，增长74.95%。主要变动原因是增加了一次性项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1056.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1056.97万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1056.97万元，其中：基本支出483.63万元，占45.76%；项目支出573.33万元，占54.24%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1056.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加452.82万元，增长74.95%。主要变动原因是增加了一次性项目支出。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1056.97万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加452.82万元，增长74.95%。主要变动原因是增加了一次性项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1056.97万元，主要用于以下方面:教育支出9.95万元，占0.94%；文化旅游体育与传媒支出838.64万元，占79.34%；社会保障和就业支出165.37万元，占15.65%；卫生健康支出30.03万元，占2.84%；住房保障支出12.97万元，占1.23%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1056.97，完成预算71.01%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为9.95万元，完成预算86.15%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，部分培训取消。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）: 支出决算为110.52万元，完成预算94.24%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费、劳务费、印刷费由于实际开支有所减少。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为45.59万元，完成预算91.18%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分展览委托业务费和邮寄费减少。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为682.53万元，完成预算62.48%，决算数小于预算数的主要原因是由于四川美术馆新馆建设项目尾款涉及未结案诉讼，未全部支付。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为28.17万元，完成预算87.32%，决算数小于预算数的主要原因是有一名离休人员去世，导致离休经费有剩余。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.26万元，完成预算97.67%，决算数于预算数基本持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为38.95万元，完成预算97.20%，决算数小于预算数的主要原因是在死亡抚恤中扣减离休人员多发的一个月离休工资。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为65.50万元，完成预算95.79%，决算数小于预算数的主要原因是尾数差异。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出483.63万元，其中：

人员经费373.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费110.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.74万元，完成预算77.56%，较上年减少1.34万元，下降14.76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费和公务用车运行维护费都有所压减。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.53万元，占84.37%；公务接待费支出决算1.21万元，占15.63%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.53万元,完成预算82.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.31万元，下降26.13%。主要原因是2022年受疫情影响各项公务出行减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6.53万元。主要用于美术文化交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.21万元，完成预算58.17%。公务接待费支出决算比2021年增加0.97万元，增长404.17%。主要原因是2021年美术馆升级改造未对外开放，故来参观交流人员减少，2022年美术馆改造后重新开放，大量同行前来参观交流。其中：

国内公务接待支出1.21万元，主要用于美术文化交流、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出1.21万元，具体内容包括：接待新疆卡拉玛依文联一行9人，金额为0.13万元；接待山东美术馆一行6人，金额为0.1万元；接待南充美协两批次22人，金额为0.31万元；接待眉山美协17人，金额0.24万元；接待自贡美协15人，金额0.21万元；接待华蓥美协17人，金额0.22万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省美术家协会机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省美术家协会政府采购支出总额5.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.75万元。主要用于购买日常工作所需办公用品。授予中小企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的50.61%，其中：授予小微企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的50.61%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省美术家协会共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。其他用车主要是用于单位举办展览、采风需要，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省美术家协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川省美术家协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.88分，绩效自评综述：我部门绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，评价部门绩效目标纳入部门班子会集体决策范围。目标实现情况为所有指标均已完成。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差为6.61%。我部门绩效监控调整取消额为零。部门预算执行实际进度在6、9、11月分别为37.6%、47.5%、57.6%。评价部门预算项目年终预算执行进度为71.01%。我部门预算项目总数为11个，其中资金结余率小于0.1的项目数为8个。依据2021年度审计监督、财政检查结果，我部门未出现预算管理方面违纪违规问题。

绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如展览服务收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个税手续费返还收入等。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指各部分安排的用于培训的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）: 指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指其他用于文化方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川省美术家协会（预算代码504601）属于省级一级预算部门，机构编制1个，按单位基本性质划分属于财政补助事业单位，无下级单位，执行政府会计制度。

（二）机构职能和人员概况。

四川省美术家协会是中国共产党领导下的、全省美术家组成的人民团体，是党和政府联系美术工作者的桥梁和纽带，是中国美术家协会的团体会员，是繁荣发展社会主义美术事业、建设社会主义先进文化、建设文化强省的重要力量。履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。人员编制数20人，2022年初在职人员11人。2022年末在职人员13人，编制人数无变化。

（三）年度主要工作任务。

1．宣传工作获得中国美协表彰

2022年，四川省美协微信官方平台、四川省美协、四川美术馆官网发布信息100余条，其中原创40余条。实施《四川省美协通讯舆情稿件报送办法》，积极向上级单位报送关于省美协举办的重大活动、展览的舆情信息。2022年中国美协官网和微信平台采用省美协报送的信息6条。5月30日，四川省美协荣获“2021年度中国美术家协会新闻信息工作先进单位”。

2．天府天工——四川工业题材美术创作工程展览宣传效果空前

接待观展人员4.1万人次，接待参观团队28个。省美协组织联络了包括新华网、人民网、光明日报、中国艺术报（网）、中国美协官网、四川日报•四川观察等在内的40余家媒体的60余个平台参与宣传报道，出稿量65篇次。据不完全统计，各媒体总观看阅读量超过200万人次。展览及宣传工作取得轰动效应，生动地向全省、全国观众讲述了在中国共产党的领导下，四川工业化建设的艰辛历程和辉煌成就，展示了四川文艺界、四川美术界在“高扬社会主义核心价值观、唱响时代主旋律、追求真善美的永恒价值”方面的担当作为。

3．展览工作取得新作为

四川省美术家协会主办、承办的展览共13个（含线上展5个）。2022年，顺利完成了《天府天工——四川工业题材美术创作工程作品展》《匠心筑梦——四川美术馆.神州版画博物馆馆藏工业题材版画展》《北京国际美术双年展——第九届中国北京国际美术双年展捐赠作品成都巡展》《“喜迎二十大、奋进新征程”四川省机关干部职工主体书法绘画摄影作品展》《礼赞新时代、奋进新征程——喜迎党的二十大四川省美术书法摄影作品展》《四川省第八届青年美展》《大国脊梁·圣境峰光——高原雪山画派作品展全国巡展汇报展》《“扎根人民的艺术家”守望者——李焕民艺术研究展》等展览。在抗疫攻坚和抗震救灾的特殊时期，推出了《“壬寅战疫‘美’中有您”——2022四川省抗疫主题美术作品线上展》12期，阅读量达4万余人次。推出《2022“同心·同行”四川省抗震救灾主题美术作品线上展》2期，阅读量达9000人次。

4．采风创作工作取得新成效

组织了36名艺术家参与“沿循红色足迹·助力乡村振兴”四川省美术家协会赴宜宾采风活动，创作100余幅作品，该活动消息被中国美协官方网站和微信平台予以了报道；10月组织18名美术家参加由省委宣传部主办的“我眼中的新时代”主题采风创作活动，并承担了第七小组采风活动的线路安排及沿线联络工作，取得良好效果。

5．美术活动参与取得新拓展

参与省委宣传部主办的“四川省首届青少年书画传习大会”整体方案及具体美术方面规则制定和实施，此活时间动跨度长，从4月份至8月份，影响力深远，在全省各个中小学掀起了美术、书法热潮和比拼活动。

（四）部门整体支出绩效目标。

1、加强与国内美术同行的交流和横向联系，推动我省画家与作品走出四川，扩大四川美术在国内的影响力，举办高质量的精品展览，办好年度常规展览和馆藏系列展。全年预计举办重点展览：第八届四川省青年美术作品展、3F馆藏版画系列展、4F馆藏国画系列展；“大国脊梁、圣境峰光” 高原雪山画派作品展全国巡展汇报展。

2、采风、创作及培训班方面：提升全省美协会员、美术爱好者及创作培训班学员创作能力，出好的成绩、出好的作品，组织画家采风写生；重大节假日慰问军队、院校、农村等基层组织，送文化下乡。

3、编辑方面：设计印刷杂志《四川美术》、《四川省美协、四川美术馆年鉴》，引导全省广大美术工作者坚持新时代文艺思想和党的文艺方针政策，展示四川美术界学术研究和创作成果，增进四川省内外美术界交流，扩大四川美术影响力；记录当下四川美术现状，为四川美术界留下详细史料。

4、其他方面：对四川美术馆新馆建设项目进行后期管理。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

部门财政资金全部为财政拨款，2022年财政拨款收入为1056.97万元，比上年增加了74.95%，主要原因是增加了一次性专项支出。

2.部门总体支出情况

2022年财政拨款支出按支出性质分为基本支出和项目支出，其中：基本支出包括人员经费373.42万元和日常公用经费110.21万元，分别占财政拨款总支出的35.33%、10.43%。项目支出573.33万元，全部为行政事业类项目，占财政拨款总支出的54.24%。

3.部门总体结转结余情况

省美协2022年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

部门财政资金全部为财政拨款，2022年财政拨款收入为1056.97万元，比上年增加了98.45%，主要原因是增加了一次性专项支出。

2.部门财政拨款支出情况

3.部门财政拨款结转结余情况

省美协2022年无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目。

1.人员类项目绩效分析

2022年度我协会人员类项目4个，现将人员类项目绩效分析如下：

（1）目标制定：绩效目标编制科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化、与预算安排相匹配。

（2）目标实现：我协会2022年度人员类项目数量指标个数共7个，无单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的。

（3）及时处置：人员类项目不存在数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的。

（4）执行进度：我协会2022年度人员类项目预算执行进度在6、9、11月的实际支出进度分别为30%、45.25%、65.47%，符合预算管理的相关要求。

（5）预算完成情况：我协会2022年度人员类项目总预算390.16万元，执行数378.21万元，执行率96.94%。

（6）资金结余率：我协会2022年度人员类项目4个，部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数3个，占比75%

（7）违规记录等情况：根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映，我协会2022年度不存在违规情况。

2.运转类项目绩效分析

2022年度我协会运转类项目2个，现将运转类项目绩效分析如下：

（1）目标制定：绩效目标编制科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化、与预算安排相匹配。

（2）目标实现：我协会2022年度运转类项目数量指标个数共 2个，无单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的。

（3）及时处置：运转类项目不存在数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的。

（4）执行进度：我协会2022年度运转类项目预算执行进度在6、9、11月的实际支出进度分别为42.86%、59.43%、81.6%，符合预算管理的相关要求。

（5）预算完成情况：我协会2022年度运转类项目总预算114.93万元，执行数105.42万元，执行率91.73%。

（6）资金结余率：我协会2022年度运转类项目2个，部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数1个，占比50%

（7）违规记录等情况：根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映，我协会2022年度不存在违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年度我协会特定目标项目5个，现将.特定目标类项目绩效分析如下：

（1）目标制定：绩效目标编制科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化、与预算安排相匹配。

（2）目标实现：我协会2022年度.特定目标类项目数量指标个数共5个，无单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的。

（3）及时处置：.特定目标类项目不存在数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的。

（4）执行进度：我协会2022年度.特定目标类项目预算执行进度在6、9、11月的实际支出进度分别为39.95%、47.02%、51.7%，结余较大是由于某个基建项目有诉讼纠纷，有大笔金额未支付完成。

（5）预算完成情况：我协会2022年度运.特定目标项目总预算984万元，执行数573.33万元，执行率58.27%。

（6）资金结余率：我协会2022年度.特定目标类项目5个，部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数4个，占比80%

（7）违规记录等情况：根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映，我协会2022年度不存在违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

我部门整体绩效评价得分93.88分（满分100分）。我部门绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，评价部门绩效目标纳入部门班子会集体决策范围。目标实现情况为所有指标均已完成。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差为6.61%。我部门绩效监控调整取消额为零。部门预算执行实际进度在6、9、11月分别为37.6%、47.5%、57.6%。评价部门预算项目年终预算执行进度为71.01%。我部门预算项目总数为11个，其中资金结余率小于0.1的项目数为3个。依据2021年度审计监督、财政检查结果，我部门未出现预算管理方面违纪违规问题

（三）结果应用情况。

我部门绩效结果应用自评得分22.5分（满分25分）。我部门已将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构预算与绩效挂钩机制。我部门已按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。我部门暂未发现绩效管理需要整改问题，且已在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量。

我部门整体支出自评相对准确，得分与评价组抽查得分差异较小。自评得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对部门预算管理、绩效结果应用两方面的实施情况和完成结果的评价，我部门整体支出绩效情况良好，总体自评得分96.38分。

（二）存在问题。

部门虽开展了绩效运行监控，但预算执行进度较为缓慢和预算编制还不够准确导致年末资金结余注销。

今后我单位要更准确地编制预算，加大执行力度，严格按照预算进行开支；同时设置绩效目标时尽量做到细化优化。

（三）改进建议。

完善管理机制，明确从单位领导、财务部门、业务部门在支出绩效管理工作中各自的任务与责任，构建一个职责分明、科学规范，具有可操作性的长效管理机制。