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四川美术馆2021年单位预算编制说明

添加时间：2021-03-29 09:00:00 浏览：次

四川美术馆2021年

单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川美术馆职能简介。

四川美术馆的宗旨和业务范围为开展艺术创作，促进艺术繁荣，组织举办国内外美术展览、开展学术交流、培训专业人员、收藏研究美术作品等。

（二）四川美术馆2021年重点工作。

1.抓好四川美术馆升级改造工程建设项目。精心组织，严格督导项目管理、施工监理单位和施工企业切实履职尽责，认真完成美术馆升级改造工程建设项目施工、竣工、验收等工作，全力以赴、保质保量按计划完成四川美术馆升级改造工作，为美术馆新发展阶段打下坚实的基础。

2.围绕庆祝建党一百周年的重大主题，积极配合省文联的统一部署开展工作。包括协同省文联组织、承办庆祝建党一百周年“天府天工——四川省工业题材美术创作展”，在美术馆升级改造项目结束重新开馆时举办系列大展。

3.整合公共教育资源，大力夯实多元化公教基础。一是计划成立省内公共教育联盟（艺委会）；二是引进外部机构联合开展公教活动，多角度开展馆校合作，送艺术进校园；三是继续开展各类特色艺术体验活动；四是建立健全志愿者和讲解员队伍。

4.拓展线上业务功能，扩大延伸美术馆的社会影响力。依托四川美术馆网络的自身优势，围绕今年展览主题打造在线云展览服务，实现施工闭馆和疫情限流情况下观众仍有展览和公教活动内容可看。

5.完成2020年脱贫攻坚美术作品展览等和重点艺术家个案收藏，以及做好典藏版画家访谈纪录片及视频制作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川美术馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川美术馆2021年收支总预算2961.1万元,比2020年收支预算总数增加1133.51万元，主要原因是增加了一个美术馆升级改造工程。

（一）收入预算情况

四川美术馆2021年收入预算2961.1万元，其中：上年结转508万元，占17.16%；一般公共预算拨款收入2453.1万元，占82.84%。

（二）支出预算情况

四川美术馆2021年支出预算2961.1万元，其中：基本支出588.47万元，占19.87%；项目支出2372.63万元，占80.13%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川美术馆2021年财政拨款收支总预算2961.1万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1133.51万元，主要原因是增加了一个美术馆升级改造工程。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2453.1万元、上年结转一般公共预算拨款收入508万元；支出包括：教育支出27万元、文化旅游体育与传媒支出2769.16万元、社会保障和就业支出68.48万元、卫生健康支出37.64万元、住房保障支出58.82万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川美术馆2021年一般公共预算当年拨款2453.1万元，比2020年预算数增加716.51万元，主要原因是增加了一个美术馆升级改造工程，其中增加了预算的重点刚性项目主要有省美术馆免费运行经费、设备购置经费、继续实施项目-美术馆升级改造资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出27万元，占1.1%；文化旅游体育与传媒支出2261.16万元，占92.18%；社会保障和就业支出68.48万元，占2.79%；卫生健康支出37.64万元，占1.53%；住房保障支出58.82万元，占2.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为27万元，主要用于：举办培训、讲座、体验及视频传播活动。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2021年预算数为995万元，主要用于：保障美术馆免费运行所需要的水电费、展厅人员费用、以及物业管理费，从而让四川美术馆能够正常运行，为展览、美术作品收藏等各项美术工作提供一个优质的场所；收藏优秀的美术作品，充实和丰富四川美术馆的馆藏精品库。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为1266.16万元，主要用于：四川美术馆升级改造建设工程项目支出；职工工资福利支出和日常公用支出；美术馆设施设备维修（护）支出；购买办公设备；1辆公务车的燃油、维修、保险等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为47.28万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为21.2万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为37.64万元，主要用于：单位职工医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为31.7万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为27.12万元，主要用于：单位职工购房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川美术馆2021年一般公共预算基本支出588.47万元，其中：

人员经费401.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费187.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川美术馆2021年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.9万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费2.9万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障美术工作者深入生活采风、进行美术创作，举办艺术作品展览、交流等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川美术馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川美术馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川美术馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，四川美术馆安排政府采购预算1356.79万元，主要用于采购车辆维修和保养、车辆加油、机动车保险、美术馆升级改造工程和服务、台式计算机、打印设备、多功能一体机、物业管理服务和其他服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川美术馆共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川美术馆100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如展览服务收入。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指各部分安排的用于培训的支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）: 指对外文化交流合作活动的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指其他用于文化方面的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表